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    菏泽家政职业学院2018年度部门决算

    发布日期:2019-09-17 09:43:05 作者:党委宣传统战部  编辑:管理员点击:


     


    第一部分  部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置

    第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

        一、2018年度部门决算情况说明

        二、重要事项说明

    第四部分 名词解释




    第一部分


    部门概况

        一、 部门职责

    菏泽家政职业学院是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:菏泽家政职业学院是我国第一所独立设置、以家政为特色的普通高等职业院校

    学校主要开展中等职业和高等职业专业教学工作。现开设护理、助产、家政服务、家政管理、老年服务与管理、社区康复、康复治疗技术、医学影像技术等20个专业及12个中专学历教育和6个短期培训专业。同时积极开展校企合作、工学合作、顶岗实习的人才培养模式,加强实验、实训、实习基地建设,确立了“‘一校两区’办学、创建省优质高等职业院校”奋斗目标,立足鲁西南、服务山东、辐射全国,是目前菏泽地区规模最大,影响最关的高职院校,为本地区的高等职业教育发展做出了贡献。

        二、 机构设置

        从决算单位构成看,菏泽家政职业学院部门决算包括:菏泽家政职业学院一个单位决算。


    第二部分:2018年度部门决算表



    第三部分


    2018年度部门决算情况和重要事项说明


    一、2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2018年度收入总计11483.78万元、支出总计9337.15万元。与2017年相比,收入总计增加2379.03万元,增长26.13%,支出总计增加2705.5万元,增长40.8 %。主要是学院招生人数增加。

    (二)收入决算情况

    本年收入合计11483.78万元,其中:财政拨款收入7802.49万元,占67.94 %;上级补助收入135.73万元,占1.18%;事业收入3461.87万元,占30.15%;其他收入83.69万元,占0.73%。

    (三)支出决算情况

    本年支出合计9337.15万元,其中:基本支出8442.33万元,占90.42%;项目支出894.82万元,占9.58%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2018年度财政拨款收入总计7802.49万元、支出总计7802.49万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加1447.92万元,增长22.79%,支出总计增加1447.92万元,增长22.79%。主要是学院招生人数增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出7802.49万元,占本年支出合计的83.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1447.92万元,增长22.79%。主要是学院招生人数增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出7802.49万元,主要用于以下方面:教育(类)支出7802.49万元,占100%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3898.97万元,支出决算为7802.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因学院招生人数增加。其中:

    教育支出。主要反映用于高等职业教育和中专教育支出。年初预算为3898.97万元,支出决算为7802.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是学院招生人数增加。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6907.68万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费4852.43万元,主要包括:基本工资1059.38万元、津贴补贴1146.39万元、奖金85.69万元、绩效工资863.6万元、其他工资福利支出643万元、离休费53.46万元、退休费130.6万元、抚恤金17.46万元、生活补助11.87万元、医疗费0.51万元、助学金831.7万元、奖励金7.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.04万元。

    公用经费2055.25万元,主要包括:办公费38.72万元、印刷费70.96万元、咨询费16.47万元、水费39.74万元、电费182.28万元、邮电费29.12万元、取暖费2.84万元、物业管理费78.9万元、差旅费119.9万元、维修(护)费429.19万元、租赁费87.73万元、会议费6.31万元、培训费14.36万元、专用材料费82.25万元、劳务费91.06万元、委托业务费192.83万元、工会经费69.54万元、公务用车运行维护费26.84万元、其他交通费用32.91万元、其他商品和服务支出9.71万元、办公设备购置233.52万元、专用设备购置159.74万元、公务用车购置40.33万元

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    本部门没有政府性基金财政拨款收支。

    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    菏泽家政职业学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为67.17万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费67.17万元,公务接待费  0万元。

    2018年“三公”经费决算数与2018年预算基本持平

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费40.33万元。2018年菏泽家政职业学院使用财政拨款购置公务用车两辆,主要是用于购置公务车辆;公务用车运行维护费26.84万元。主要用于公务用车加油与保养等支出。2018年菏泽家政职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为两辆。

     二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

     本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明

        2018年度,政府采购金额1730.8万元,其中:政府采购货物金额1361.8万元、政府采购工程金额227万元、政府采购服务金额142万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2018年底,本部门共有车辆两辆,其中,公务用车两辆。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。


    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。



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